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2025-09-21 0
中国跨境卖家注意！美国又出新招，这次不光收关税还盯紧你钱包
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2025年09月21日 19:16 0
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文I夙夜玖歌
编辑I夙夜玖歌
最近做美国跨境生意的老板们可太闹心了，之前关税就够让人头大，现在美国又把主意打到了所得税上。
等于说你从美国赚的钱，可能都得按规矩交联邦所得税，这可不是小数目。
这事得从美国国税（IRS的规定说起，只要外国公司或者个人在美国搞“贸易或业务”（USTB），赚的钱就可能被算成“有效关联收入”（ECI），有了这个标签，就得交美国所得税。
最让卖家紧张的是，咱们常用的亚马逊FBA、第三方海外仓，甚至自己建的仓库，都有可能被IRS归到USTB里，这意味着一大波中国卖家正站在要交税的边缘。
好多卖家看到消息都慌了，赶紧问这事儿是不是真的，会不会大范围查。
有人也专门咨询了美国律所的税务专家，人家说这种税确实存在，有些卖家也确实符合缴税条件。
只不过以前跨境电商税务流程太复杂，核查难度大，监管没那么严，所以很多人没实际交过。
不过专家也劝大家别瞎跟风恐慌，跨境税务涉及好多专业领域，得走复杂流程判断，不会“一刀切”，也不会突然有大变动。
但也有要注意的地方，要是在当地租仓库，或者雇了销售人员，有了“实际经营场所”，就可能构成PE了。
专家说，PE的定义各国差不多，一般小卖家还没到那规模，业务做到一定量级才会涉及，一旦构成PE，就得申报缴税。
总结下来就是，先看算不算ECI，算的话再看是不是PE，两者都满足才要交税，只算ECI不算PE，就靠税收协定豁免。
以前IRS没严管，主要是不好区分哪些收入是 ECI。
申报 ECI得把美国业务相关的成本单独拆出来抵扣，得把所有收入支出一条条分开，分清哪些是美国的、中国内地的、香港的，拆清楚才能申报。
比如在大陆借了笔钱，又用在香港销售，又用在美国采购库存运营，这贷款利息怎么分摊到不同业务里，特别复杂，找专业服务也贵。
可现在不一样了，监管手段升级了。AI 能轻松处理海量税务数据，IRS 还跟第三方支付平台（比如 PayPal、Stripe）合作。
核对交易数据和申报收入，要是申报的和平台记录对不上，一下就被标出来了。
而且IRS明确说了，2025年重点查数字销售，还会用1099-K表格和数据分析追漏报的。
更要命的是，美国卖家在线收入的申报门槛一年比一年低，2024年是5000美元，2025年降到2500美元，2026年居然要降到600美元，对自己人都这么严，肯定不会放过中国卖家。
美国想让中国卖家交税的心思特别急。
今年2月特朗普刚上任一个月，就签了《美国优先投资政策》备忘录，要审查要不要暂停或终止《美中所得税协定》，一旦协定没了，被认定ECI的卖家就得交双重税。
咱们算笔账就知道为啥美国这么积极，2024年中国卖家在亚马逊美国站卖了约2300亿美元，假设2025年到2500亿美元，按10%净利润、21%所得税率算，能收52.5亿美元的税，这可不是小数。
另外，美国卖家对中国卖家意见也大，除了税收，还说咱们靠小额免税政策避了几十亿美元的税，有的还规避亚马逊的责任保险要求，甚至发虚假差评搞恶意竞争。
他们还提了一堆要求，比如取消800美元以下小额免税、强制外国卖家注册美国实体缴税、买百万美元级责任险等等。
现在有些要求已经成真了，800美元以下小额免税政策已经废了，7月30日特朗普还签了行政令，终止对全球所有国家的小额免税待遇。
平台也在加码合规，亚马逊上不少卖家因为产品不合规，Listing下架、账户封了、还得交高额罚款。
有个卖可降解餐具的，就因为环保声明没第三方证明，页面被限，流量暴跌，货全堆着卖不出去，损失惨重。
Temu从今年3月开始也严查资质，要营业执照、税号、法人证件，还得做人脸识别视频认证，用干净的IP，承诺一个月质保，信息不对就进黑名单，不让卖也不让补货。
结语：
说到底，跨境电商 “随便卖卖就能赚钱” 的时代早过了，现在拼的是合规、效率、品牌和精细运营。
要是不能快速适应规则，不重视合规，以后肯定没法在这个市场立足。
合规不再是选不选的问题，而是能不能活下去的问题，这行的生态也在跟着变，咱们卖家得赶紧调整，才能扛住接下来的挑战。
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